Uma pendência é gerada no sistema quando um lançamento está em aberto, ou seja, não foi marcado como pago até a data determinada como data de pagamento. Todas as transações pendentes são notificadas pelo número ao lado do "Financeiro" no menu lateral esquerdo:

Para visualizar estas pendências você irá clicar em Financeiro > Transações e em seguida "Pendente", acompanhe a animação a seguir:

Para "resolver" esta pendência, basta assinar a transação como paga, como na animação acima. Agora vamos verificar às duas formas possíveis de realizar esta operação. A primeira forma será na página do relatório de pendências, clicando sobre o "x" em vermelho na coluna de "pago" e confirmando o pagamento.

Outra maneira de confirmar o pagamento destas pendências é selecionando a caixa de uma ou mais transações, selecionar a ação de “Confirmar pagamento dos selecionados” e após o botão de “Confirmar”.